EFD Contribuições, Novas Rotinas PIS e COFINS no Protheus.
No início do mês de março de 2015, foram disponibilizadas novas rotinas de geração e apuração de PIS e COFINS. Você vai aprender a como atualizar pra entregar o EFD Contribuições sem preocupações.
Disponibilizaremos gratuitamente boletins técnicos, patch exclusivo, tabelas pra importação e o menu já prontinho com as novas rotinas disponibilizadas.
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O que é o EFD Contribuições?
Trata-se de um arquivo digital instituído no SPED. Utilizado pelas pessoas jurídicas na escrituração da Contribuição para o PI e COFINS, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos.
A escrituração das contribuições sociais e dos créditos são efetuadas de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Como Atualizar o Protheus para gerar o EFD Contribuições?
Faremos o processo em quatro passos e focaremos no processo de atualização apenas. Sobre utilização das novas rotinas tem o boletim explicativo no pacote disponibilizado para download.
1) Backup e Atualização completa incluindo patch exclusivo com FISA008
Como será necessário rodar compatibilizadores é muito importante que seja feito backup e atualização do sistema. Segue orientações detalhes em artigos anteriores: Backup e Atualização do sistema. Aplique também o patch disponível que enviaremos por e-mail aceitando apenas os fontes mais recentes. Esse patch foi fornecido pelo suporte via chamado para rotina FISA008. Durante aplicação do patch aceitar apenas fontes atualizados.
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Caso ao tentar usar a rotina de geração ECF Contribuições apareça a seguinte mensagem: “Função nãos disponível no Protheus Função FISA008Called By__EXECUTE”. Provavelmente você não aplicou o patch que disponibilizamos é só aplicar aceitando apenas fontes atualizados que resolve.
2) Rodar Compatibilizador U_UPDSIGAFIS, Baixar tabelas e importar tabelas.
Antes de executar o compatibilizador propriamente dito temos que baixar tabela necessárias pra importação durante a aplicação do compatibilizador. Segue o link pra download das tabelas para EFD Contribuições: Site da Receita Federal. Já as tabelas que devem ser baixadas são essas os códigos 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 5.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3* e 7.1.4* .
Estes arquivos deverão ser salvos na pasta ARQSPEDCON dentro de startpath Protheus_Datasystem. Crie essa pasta ARQSPEDCON dentro do seu startpath. Deverão também ser renomeados obedecendo a seguinte regra: Arquivo txt da tabela 4.3.10 deve ser renomeado para 'TABELA4310.TXT', Arquivo txt da tabela 4.3.11 deve ser renomeado para 'TABELA4311.TXT' e assim sucessivamente. Lembrando que já disponibilizo tabelas renomeadas pra facilitar, conforme imagem abaixo:
Com todas a tabelas lá na pasta correta e com os arquivos lá renomeados como manda o figurino, vamos executar o smartclient e em programa inicial digitar U_UPDSIGAFIS.
Neste ponto você deve informar que Sim que deseja importar, pois apesar de dizer que é pro SPED Fiscal, na verdade também é pro EFD Contribuições. Após o Sim ele lhe pergunta aonde estão os arquivos e você deverá informar o caminho daquela pasta ARQSPEDCON conforme solicitamos. Feito isso, é só confirmar. Ao final apresenta um log que pode ser salvo e concluído o processo.
3) Colocar rotinas no menu FISA001 e FISA008
O próximo passo é colocar as novas rotinas no menu. Pois mesmo o menu no atualizado disponível pra download ainda não está com essas rotinas. Nos arquivos pra download eu já disponibilizarei um menu pronto com as rotinas notas. No vídeo tem uma breve orientação de como colocar rotina no menu.
'Apuração EFD Contribuições' (FISA001)
'EFD-Contribuições' (FISA008)
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4) Apurar e gerar o arquivo já utilizando as novas rotinas.
Como falei no início do post o meu objetivo não é ensinar a utilização da rotina. Mas no material disponibilizado tem um boletim da TOTVS explicando a utilização. E no vídeo da um visão geral por cima nada detalhado.
Bom eram esses pontos por hoje. Lembramos que são funcionalidades novas e todos estão aprendendo juntos. Que tal compartilha sua experiencia conosco?! Utilizem os comentário pra troca de informações e experiências.
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Até a próxima!
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