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Atualize o Protheus para o SPED Fiscal 2024, leiaute 018

 

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Atualização SPED Fiscal 2024 Leiaute 018 - UserFunction (434 downloads)


     

    Como de costume, no início do ano ocorrem várias mudanças nos leiautes das obrigações, inclusive a do SPED Fiscal, que entrou no leiaute 018 a partir de 01/01/2024.

    Assim, todas as prestações de contas já do mês de janeiro de 2024 relacionadas ao SPED Fiscal deverão ser realizadas utilizando o leiaute 018 do SPED Fiscal.

     

    NT e Guia Prático do SPED Fiscal 2024 leiaute 018

     

     Registro 0221

    Um ponto de atenção para esta atualização é que o registro 0221 tornou-se obrigatório em alguns estados:

    • Alagoas
    • Amazonas
    • Mato Grosso do Sul
    • Minas Gerais
    • Paraíba

    Portanto, fique atento se o estado do cliente ou do seu estado terá essa obrigatoriedade.

     

    Obrigatoriedade do envio do Registro 0221

     

    O que precisa atualizar no Protheus para o SPED Fiscal 2024 leiaute 018?

    A TOTVS liberou os pacotes de atualização no dia 30/01/2024 para as releases:

    • 12.1.2310
    • 12.1.2210
    • 12.1.33 (garantia estendida)

    Lembrando que a entrega do SPED Fiscal ocorre entre os dias 15 e 20 de fevereiro, referente aos dados de janeiro. Confirme com seu contador com o prazo limite do seu estado para realizar esta entrega.

    Para atualizar o Protheus, você precisará aplicar os pacotes:

    • Expedição contínua – Estoque e Custos de Janeiro/2024
    • Expedição contínua – Fiscal de Janeiro/2024

    Ambos os pacotes devem estar com data igual ou superior a 29/01/2024, e os dois têm compatibilizador. Portanto, será necessária a atualização de dicionário.

    Após a aplicação dos pacotes, será necessário aplicar o seguinte pacote de correção:

    • PACOTE_DE_CORRECAO_000000_DSERFIS1-34576

     

    Qual o passo a passo de atualização para o SPED Fiscal 2024 leiaute 018?

     

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      1. Backup completo
      2. Aplicação do patch:
        • Expedição Continua Estoque e Custos
        • Expedição Contínua Fiscal
        • Pacote de correção DSERFIS1-34576

      3. UPDBATCH – Processamento Atualização em Lote

      UPDBATCH SPED Fiscal 2024 leiaute 018 UPDBATCH

       

      Faça o teste

      Após realizar os passos do tópico anterior, é importante realizar um teste para ter certeza que a atualização foi bem sucedida. Para isso:

      • Tenha notas lançadas no período de janeiro de 2024;
      • Gere o SPED
      • Observe a informação do layout no arquivo:

      Arquivo com informações do SPED Fiscal 2024 leiaute 018

       

      Quais as principais mudanças?

      • Mudanças no registros: 1400, C700, D700, D730, D750, D760, E110, E113, E210, E240
      • Informações do Bloco K – Controle da produção e do estoque
      • Informações do registro 0221 – Correlação entre códigos de itens comercializados
        • Produtos para revenda, exemplo:
          • 010 Cesta básica quantidade 1
            • 011 Arroz quantidade 1kg
            • 012 Feijão quantidade 2kg

       

      Como fazer a correlação de produtos no Protheus?

      Para quem tiver essa obrigatoriedade, siga os passos:

      • Incluir rotina no menu
      • Módulo SIGAEST
      • Atualizações → Cadastros → Produto → Correlação de Produtos

      Correlação de Produtos MATA039

       

       

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        Podemos te apoiar!

        Caso você tenha dificuldades com a atualização e geração do SPED Fiscal ou com qualquer envio de outras obrigações, você pode contar com a nossa equipe através de uma consultoria. CLIQUE AQUI e entre em contato! Será um prazer te ajudar em mais um desafio!