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Se você gera a EFD-Reinf pelo Protheus, já deve saber que entrará em vigor uma nova versão: a 2.1.2. Confira todos os detalhes nesse artigo para manter o Protheus atualizado!
EFD-Reinf 2.1.2 no Protheus
Sim, vem aí a versão 2.1.2 da EFD-Reinf, regida pelo Ato Declaratório Executivo Nº23, de 10 de março de 2023. O Ato Declaratório anuncia a exigência de entrega para os eventos ocorridos a partir da competência de setembro de 2023, sendo o envio à Receita Federal Brasileira feita em Outubro de 2023. Até lá, é preciso estar com tudo atualizado.
Lembrando que esse prazo já foi prorrogado em março de 2023. Dessa forma, as chances de uma nova prorrogação é mínima. Portanto, fique atento ao novo prazo!
Uma das mudanças da versão 2.1.2 da EFD-Reinf é o modo de envio, que passa a ser assíncrono.
Como a atualização vai impactar o Protheus?
Em 02/08/2023 a TOTVS disponibilizou o pacote de atualização, com a ISSUE DSERTAF2-18029 para as releases 12.1.2210 e para quem possui a garantia estendida da release 12.1.33.
Em relação aos ambientes de transmissão, a nova versão está disponível no ambiente de produção restrita desde o dia 11/07/2023. Já para o ambiente de produção, ela estará disponível a partir de 23/09/2023.
O que atualizar no Protheus?
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Essa é uma atualização grande para ser feita em vários passos. Confira:
- Pacote Backoffice expedição continua
Igual ou superior a 27/07/2023
- Pacote TAF
Igual ou superior a 24/07/2023
- Pacote TSS
Patch igual ou superior a 27/07/2023
Schemas igual ou superior a 28/07/2023
URL igual ou superior a 28/07/2023
ATENÇÃO: É imprescindível a aplicação dos dois dicionários de dados (SDFBRA) para utilização das novas funcionalidades criadas para a EFD-REINF 2.1.2.
O que parametrizar no Protheus?
- Habilitar “Complemento Fiscal” no cad. de produtos
- MV_CADPROD = “|SBZ|SB5|DH5|F2Q”
O que parametrizar no TAF?
- MV_TAFVLRE = 2_01_02
- MV_TAFAMBR = “1” produção “2” homologação
- MV_TAFSURL = URL do TSS para transmissão dos eventos.
Em relação ao modo de envio, há algumas possibilidades:
- Extrator Fiscal
- Offline
- Disponível todos os processos
- TSI
- Online
- Não disponível para movimentação do financeiro
- PO UI
- Bloco 40 será enviado apenas pelo Painel Reinf
- Não sendo enviado via TAFXREINF
O que mudou com EFD-Reinf 2.1.2?
Quando a versão 2.1.1 foi lançada, nós da User Function publicamos um vídeo falando sobre boa parte das mudanças que ocorreram. Caso não tenha assistido, clique na imagem abaixo para ser direcionado ao vídeo.
É importante você assistir para entender os pontos diferenciais entre a versão da EFD-Reinf 2.1.1 e 2.1.2.
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O que a EFD-Reinf 2.1.2 facilitou?
- Facilitador de preenchimento Doc.Entrada/Saída
- Produto – Complementos Fiscais – Natureza do Rendimento
- Facilitador de preenchimento – Natureza de Rendimento X Natureza Financeira
- Natureza – Natureza de Rendimento
- Complemento de título – aba REINF
Revisão de Cadastros
Como se trata de uma atualização grande, é de suma importância que você faça uma revisão de cadastros. Confira alguns pré-requisitos:
- Responsável pelo REINF estar familiarizado com os códigos da Natureza de Rendimento
- Manual as EFD-Reinf versão 2.1.2 página 127
- Relacionamento entre Código de Receita x Natureza de Rendimentos
No Protheus
- Cadastro de Natureza de Rendimento fica na FINA028
- FKX e FKZ
- Alimentado automaticamente pelas autocontidas
- Produtos
- Filtrar produtos com retenções IR, Pis, Cofins e CSLL
- Complemento Fiscal informar a Natureza do Rendimento
2. Naturezas
- Filtrar Naturezas com retenções IR, Pis, Cofins e CSLL
- Informar a Natureza do Rendimento
3. Fornecedores
- Complemento de Fornecedor
- Residente no Exterior Tipo Pessoa
- Isento / Imune
- Processos Referenciados
- Dependentes
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