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EFD-Reinf 2.1.1 – Novo Bloco 40 – Atualize o Protheus

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EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus - User Function (865 downloads)


    ATENÇÃO! PRAZO PRORROGADO (Atualização em 01/03/2023)

    No dia 01/03/2023 foi publicada no Diário Oficial a Instrução Normativa de Nº 2.133, que prorroga tanto a dispensa da DIRF quanto a entrada em produção da versão 2.1.1 da EFD-Reinf.

    O prazo foi modificado para o dia 21/09/2023, com os dados referentes a 01/09/2023, conforme print abaixo:

    Instrução Normativa Nº 2.133 - Prorrogação EFD-Reinf 2.1.1

    EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus

    Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 60

    A versão 2.1.1 da EFD-Reinf foi instituída pelo Ato Declaratório Executivo Nº 60, de 06 de julho de 2022.

    Os primeiros dados a serem enviados através da nova versão são os dados relativos à competência de março de 2023 e o primeiro envio para a Receita Federal do Brasil será em abril de 2023.

    Essa nova versão da EFD-Reinf terá um grande impacto para quem usa o Protheus, pois institui um bloco de dados novos, antes enviados pela DIRF.

    Então, além da entrega dos eventos já em vigência na EFD-Reinf, terá o acréscimo dos eventos abaixo:

    • R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
    • R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
    • R-4040 – Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
    • R-4080 – Retenção no Recebimento
    • R-4098 – Reabertura dos eventos periódicos série R-4000
    • R-4099 – Fechamento dos eventos periódicos da série R-4000
    • R-9005 – Bases e tributos – retenções na fonte
    • R-9015 – Consolidação das retenções na fonte

    Como ficaram as atualizações da EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus?

    As atualizações da EFD-Reinf 2.1.1 para o Protheus foram liberadas em 17/02/2023 para as releases 12.1.33 e 12.1.2210. Caso você esteja na release 12.1.27, só receberá o pacote de atualizações se possuir a garantia estendida do produto.

    O que atualizar no Protheus?

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      1.  Pacote de Expedição Contínua do BackOffice atualizado com data igual ou superior a 15/02/2023;
      2. Pacote TAF com data igual ou superior a 25/01/2023;
      3. Pacote TSS com data igual ou superior a 08/02/2023.

      Para essa atualização, é imprescindível a aplicação dos 2 dicionários de dados (SDFBRA) para utilização das novas funcionalidades criadas para a EFD-Reinf 2.1.1. Então, fica aqui o alerta que não se trata de uma atualização simples. Tenha cautela no processo.

      Além disso, para essa atualização será criado um cadastro novo chamado de Naturezas de Rendimento. A TOTVS disponibilizou um facilitador para esse cadastro, conforme print abaixo:

      Cadastro de Naturezas de Rendimento - EFD-Reinf 2.1.1 Protheus

      Parametrizações

      Após atualizar os pacotes acima citados, será preciso criar algumas parametrizações:

      • Criar consulta padrão manualmente – NATREN
      • Ou utilizar consulta FKX criada automaticamente

      Para criar consulta NATREN, acesse o Módulo Configurador > Dicionário de Dados > Incluir Nova Consulta. Siga os passos abaixo:

      Consulta NATREN Protheus
      Tabela FKX - Natureza de Rendimentos
      Ordem FKX - Filial e código
      Incluir campos - Tabela FKX Protheus
      Incluir campos - Tabela FKX Protheus
      Finalização da criação da Nova Consulta NATREN

      Existe um outro ponto importante relacionado a parametrizações.

      A orientação da TOTVS é que, quando você for utilizar o Faturamento, você precisará seguir alguns passos:

      •  Associar a Consulta Padrão NATREN no campo Nat. Rend. (C6_NATREN) da rotina Pedidos de Venda (MATA410)
      • Com acesso ao módulo Configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados > Dicionário > Base de Dados e siga os passos abaixo:
      • Incluir consulta padrão manualmente
        • Campo: DHR_NATREN

      O que mudou no Protheus?

      A grande preocupação que envolve a nova versão da EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus é o que mudou e o que é preciso se atentar para evitar retrabalhos.

      1. Tabelas Novas
      Novas Tabelas EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus

      2. Cadastro do Fornecedor. Nele, você terá acesso às tabelas:

      • Complemento de Fornecedor (DKE)
      Complemento de Fornecedor (DKE)
      • Processos Referenciados (DHS)
      • Dependentes (DHT)
      Processos referenciados e dependentes (REINF)
      Processos referenciados e dependentes (REINF)

      3. Documentação de Entrada

      • Suspensão Judicial
        • Informe no documento de entrada um Fornecedor (com processos vinculados)
        • Posicione no item em que haverá suspensão judicial, clique em Outras Ações, selecione a opção “Nat. Rendimento”

      Caso você deseje aplicar alguma suspensão de tributos no documento, surgirá uma nova tela:

       4. Pedido de Vendas

      Para atender o evento R-4080 da EFD-Reinf 2.1.1, é necessário identificar as movimentações de recebimentos com suas respectivas naturezas de rendimento.

      Consulta Padrão - Naturezas Rendimento

      5. Financeiro

      Para que os dados dos tributos sejam enviados ao TAF, é pré-condição que seja feito o vínculo da Natureza de Rendimento ao título.

      Para isso, em contas a pagar, clique em: “Outras Ações > Complemento do Título”

      Complemento do Título REINF
      Cadastro - Complemento Título

      Caso o título tenha questões jurídicas envolvidas, vá na aba Complemento do Imposto x Títulos e informe o processo judicial.

      Processo judicial Complemento do Imposto x Título

      Esses exemplos estão relacionados a Contas a Pagar, mas o Contas a Receber usa as mesmas informações.

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        Outras dúvidas sobre a EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus

        • E se eu não conseguir atualizar antes dos lançamentos? Como enviar dados no R-4000?

        A TOTVS preparou um Plano B para essa possibilidade. Veja abaixo:

        Podemos te apoiar!

        Caso você tenha dificuldades com a atualização e geração da EFD-Reinf ou com qualquer envio de outras obrigações, você pode contar com a nossa equipe através de uma consultoria. CLIQUE AQUI e entre em contato! Será um prazer te ajudar em mais um desafio!