Configure envio de e-mail automático ( M-Messenger ) de alguns eventos do sistema.
O Protheus permite que determinados eventos do Sistema acionem o envio de e-mails, alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informações dentro da empresa.
Essa configuração é bastante simples e qualquer usuário do sistema consegue fazer.
Primeiro ponto é configurar 3 parâmetros:
Os parâmetros envolvidos na configuração do envio de e-mail são:
MV_EMCONTA
Conta utilizada para envio dos e-mails por meio do M-Messenger.
Ex.: [email protected]
MV_EMSENHA
Indica qual a senha para a conexão na conta de e-mail cadastrada.
Ex.: Teste123
MV_RELSERV
Servidor de e-mail utilizado para a conexão (é o mesmo parâmetro utilizado para envio de relatórios via e-mail).
Ex.: smtp.gmail.com:465
Próximo ponto é criar formulas ( texto ) que será o corpo do e-mail quando cada evento for executado.
Atualização / Cadastro / Fórmulas
Informe seu e-mail abaixo e receba alguns modelos dessas formulas
E o Ultimo ponto a configurar é o próprio M-Messenger que você acha em qualquer módulo no menu Atualização / Cadasdtro / M-Messenger.
Você pode clicar em Incluir um Usuário ou um grupo de usuário do sistema, note que na segunda aba você também pode incluir um e-mail de usuário que NÃO esta cadastrado como usuário do sistema.
Abaixo mostro como fazer o cadastro informando o código do evento e o código da fórmula que você criou anteriormente.
Informe seu e-mail abaixo e receba alguns modelos dessas formulas
Abaixo mostro um exemplo do e-mail que configurei.
Lista dos Eventos:
Chave | Descricao
001 Produto atingiu ponto de pedido.
002 Produto atingiu estoque negativo.
003 Solicitacao de Compra com cotacao pendente.
004 Cotacao com analise pendente.
005 N.F. de Entrada com classificacao fiscal pendente.
006 Controle de Qualidade aguardando tratamento.
007 Distribuicao de produto aguardando tratamento.
008 Lote de produto vencido.
009 Alocacao de Tecnico – Field Service.
010 Geracao de Pedido de Venda – Field Service.
011 Acao para Pontuacao Minima do Script Dinamico
012 Acao para Pontuacao Maxima do Script Dinamico
013 Aviso de Necessidade de Treinamento
014 Geracao de Pedido de Venda – Contrato de Servicos
015 Aviso de Ferias
016 Admissao de Funcionario
017 Desligamento de Funcionario
018 Funcionario Afastado
019 Funcionario Transferido
020 Aprovacao de Funcionario
021 LOG DE PROCESSAMENTO DO REFAZ ACUMULADOS
022 LOG DE PROCESSAMENTO DO SALDO ATUAL
023 LOG DE PROCESSAMENTO DO RECALCULO DO CUSTO MEDIO
024 LOG DE PROCESSAMENTO DA CARGA MAQUINA
025 Geracao do Planejamento (SIGAPMS)
026 Aprovacao de orcamento
027 Liberacao/Rejeicao de Movimentacao de Veiculo (SIGAWMS)
028 Conclusao de Movimentacao de Veiculo (SIGAWMS)
029 Produto atingiu/ultrapassou estoque maximo (B1_EMAX)
030 Entrada de documento fiscal
031 Exclusao de pedidos de vendas
032 Inclusao de Clientes
033 Inclusao de Produtos
034 Liberacao de pedido para compra
035 Inclusao de Solicitacao de Compras
036 Inclusao de Fornecedor
037 Inclusao de Pedido de Compras
038 Aviso de Vencimento – (SIGAGCT)
039 Termino do Contrato – (SIGAGCT)
040 Limite de saldo das planilhas de contrato – (SIGAGCT)
041 Log de execucao das medicoes automaticas – (SIGAGCT)
042 InclusÆo de solicitaÆo ao almoxarifado
043 ExclusÆo do pedido de compras
044 LOG DE PROCESSAMENTO DO REFAZ ACUMULADOS (SIGAFIN)
045 Produto atingiu lote m¡nimo/quantidade por embalagem
046 Inicio de Proc. da Rotina de Recalculo do Custo Médio
047 Processamento da Folha de Pagamento em BackGround
048 Liberacao de titulos sem documentos apresentados
049 Imposição de um valor limite para apontamento na OS
050 Venda não integrada na retaguarda (LJGRVBATCH)
051 Lançamento não gravado na retaguarda (GERAL1L2L4)
052 Aviso de inconsistências da NFe [TOTVS COLABORAÇÃO]
053 NFe disponíveis [TOTVS COLABORAÇÃO]
054 Emissão de Pré-Fatura (SIGAPFS)
055 Emissão de Fatura (SIGAPFS)
056 Inclusão de Pedidos de Venda [TOTVS Colaboração]
Link TDN: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/mata045_mmessenger.htm
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