Controle de Transferências Pré-requisitos

Controle de Transferências

Controle de Transferências Pré-requisitos

Controle de Transferências P12 Pré-requisitos

Dando continuidade ao artigo Nova Rotina Controle de Transferências nesse artigo vamos explicar todos os pré-requisitos a nível de sistema. O que vamos ver?

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Cadastros de Empresas

Pra utilização da rotina controle de transferências e atender seus pre-requisitos contemplando transferência entre filiais se faz necessário ter:

  • Ter mais de uma filial cadastrada
  • Se o parâmetro estiver assim MV_FILTRF = F o seu cadastro de empresa tem que estar com os CNPJs preenchidos. Pois o sistema critica o preenchimento do CNPJ e impossibilitada o teste. Principalmente em base de testes que geralmente não se informa o CNPJ.

Recomendamos que preferencialmente se utilize o parâmetro MV_FILTRF = T dessa forma o sistema irá buscar o cadastro da filial como Cliente e Fornecedor conforme o preenchimento do campo Fil.Transf. vinculando ao cadastro de empresas.

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Parametrização

Obrigatória

MV_TPCUSST: define o custo do produto que deve ser considerado no registro de transferência. Apresenta as opções 1=Lista de Preço; 2=Custo Standard; 3=Último preço de Compra e 4=Custo Unitário.

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Opcionais

Aprovação

MV_APROVTR: indica se o controle de transferência de produto deve ser submetido para alçada de aprovação. A opção padrão é F.

Custo

MV_CUSFIL: indica se o recalculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinando por Filial (F), por Empresa (E) ou por Armazém (A). A opção padrão é A.

MV_AGCUSTO: indica se deve aglutinar o custo on-line (por Filial ou Empresa). Respeita a definição do parâmetro MV_CUSFIL. A opção padrão é F.

Rastreabilidade

MV_MTNLOTE: mantém o número do sub-lote para as transferências entre o mesmo produto e o mesmo lote. A opção padrão é N.

Saldo em estoque

MV_ESTNEG: indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de movimentações. A opção padrão é S.

MV_SB2AUTO: durante a rotina de transferência entre filiais, o sistema criará ou não na tabela SB2 para produtos que não possuem saldo na Filial.

Cadastros

Fornecedor

  • Estar cadastrado e vinculado na filial de destino
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Clientes

  • Fil.Transf preenchido vinculando a filial de destino
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  • Na aba Adm/Fin o campo Natureza preenchida
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  • Na aba vendas cond.pagto e risco
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Material de apoio

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