Controle de Transferências P12 Pré-requisitos
Dando continuidade ao artigo Nova Rotina Controle de Transferências nesse artigo vamos explicar todos os pré-requisitos a nível de sistema. O que vamos ver?
Disponibilizamos um material de apoio pra esse artigo todo gratuito.
Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!
Cadastros de Empresas
Pra utilização da rotina controle de transferências e atender seus pre-requisitos contemplando transferência entre filiais se faz necessário ter:
- Ter mais de uma filial cadastrada
- Se o parâmetro estiver assim MV_FILTRF = F o seu cadastro de empresa tem que estar com os CNPJs preenchidos. Pois o sistema critica o preenchimento do CNPJ e impossibilitada o teste. Principalmente em base de testes que geralmente não se informa o CNPJ.
Recomendamos que preferencialmente se utilize o parâmetro MV_FILTRF = T dessa forma o sistema irá buscar o cadastro da filial como Cliente e Fornecedor conforme o preenchimento do campo Fil.Transf. vinculando ao cadastro de empresas.
Parametrização
Obrigatória
MV_TPCUSST: define o custo do produto que deve ser considerado no registro de transferência. Apresenta as opções 1=Lista de Preço; 2=Custo Standard; 3=Último preço de Compra e 4=Custo Unitário.
Opcionais
Aprovação
MV_APROVTR: indica se o controle de transferência de produto deve ser submetido para alçada de aprovação. A opção padrão é F.
Custo
MV_CUSFIL: indica se o recalculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinando por Filial (F), por Empresa (E) ou por Armazém (A). A opção padrão é A.
MV_AGCUSTO: indica se deve aglutinar o custo on-line (por Filial ou Empresa). Respeita a definição do parâmetro MV_CUSFIL. A opção padrão é F.
Rastreabilidade
MV_MTNLOTE: mantém o número do sub-lote para as transferências entre o mesmo produto e o mesmo lote. A opção padrão é N.
Saldo em estoque
MV_ESTNEG: indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de movimentações. A opção padrão é S.
MV_SB2AUTO: durante a rotina de transferência entre filiais, o sistema criará ou não na tabela SB2 para produtos que não possuem saldo na Filial.
Cadastros
Fornecedor
- Estar cadastrado e vinculado na filial de destino
Clientes
- Fil.Transf preenchido vinculando a filial de destino
- Na aba Adm/Fin o campo Natureza preenchida
- Na aba vendas cond.pagto e risco
Material de apoio
Disponibilizamos um material de apoio pra esse artigo todo gratuito.
Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!
Este é um documento vivo e está sempre em atualização. Se faltou algo, não deixe de comentar no final do artigo.
