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Entrou em produção o eSocial S-1.2 no Protheus e, se você está buscando como fazer a atualização no Protheus e outras informações, este artigo é para você.
Por que mudou o leiaute do eSocial?
Há alguns anos, surgiram algumas mudanças tanto na parte fiscal quanto na folha de pagamento para a substituição da DIRF.
Portanto, por causa disso, houve a necessidade de ajustes nos eventos e em processos trabalhistas.
Precisa atualizar o Protheus?
Sim, será necessário fazer a atualização do Protheus.
Foram liberadas atualizações no dia 10/11/2023, tanto para quem está na release 12.1.2210 quanto para quem está na release 12.1.2310.
Quem está na release 12.1.33, mesmo que tenha garantia estendida, não terá pacote de atualização. Essa foi a informação que recebemos da própria TOTVS. Portanto, você precisará fazer uma migração de release para utilizar o eSocial S-1.2 no Protheus.
Quais são os prazos do eSocial S-1.2 no Protheus?
O eSocial S-1.2 no Protheus entrou em produção no dia 20/11/2023.
Porém, existe um período de convivência entre as versões S-1.1 e S-1.2. Esse período vai até o dia 21/01/24. Após essa data, acabará a vigência do eSocial S-1.1.
Entretanto, é preciso ficar atento, pois alguns eventos novos, como o S-1210, S-2500 e S-2501 deverão ser enviados exclusivamente na versão S-1.2 a partir do período de apuração 01/2024. Dessa forma, é muito importante que você providencie a atualização o mais rápido possível.
Outro ponto de atenção é que a DIRF pelo eSocial não calcula o valor devido de IR, apenas consolida o valor informado pelo declarante. Confira o print abaixo:
ATENÇÃO: Caso a sua empresa utilize regime de caixa tem que estar com o layout novo S-1.2 já na folha de dezembro/2023. Já os demais que trabalham pelo regime de competência tem que atualizar a partir de Janeiro/24, pois é considerado a data de pagamento para fins de apuração do IR e informações da DIRF, diante disso, referente as fatos declarados com data de pagamento em Janeiro/24, deverão ser enviados ao eSocial até a segunda quinzena de Fevereiro/24 pelo novo layout do evento S-1210.
O que mudou no Protheus?
Houveram alguns pontos de alteração no Protheus relacionados ao leiaute do eSocial S-1.2. Confira a lista:
Quais são os pré-requisitos?
É preciso que Plano de Saúde, Coparticipação e Plano Odontológico estejam sendo realizados pelo roteiro PLA.
Caso contrário, não subirão as informações corretas para o eSocial relativas à operadora do plano de saúde (CNPJ e Cod. ANS) e valores segregados por beneficiário / CPF.
O que atualizar no Protheus?
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Você precisará atualizar os seguintes pacotes:
- 23-11-09_ATUALIZACAO_RH_EXPEDICAO_CONTINUA igual ou superior a 09/11/2023
- 23-11-09_ATUALIZACAO_MDT_EXPEDICAO_CONTINUA igual ou superior a 09/11/2023 – Obrigatório apenas para quem usa o módulo MDT
- 23-11-09_ATUALIZACAO_TAF_EXPEDICAO_CONTINUA igual ou superior a 09/11/2023
Todos esses pacotes possuem dicionário. Então, como atualizar?
- Backup Completo
- Aplicação de patchs
- 23-11-09_ATUALIZACAO_RH_EXPEDICAO_CONTINUA
- 23-11-09_ATUALIZACAO_MDT_EXPEDICAO_CONTINUA
- 23-11-09_ATUALIZACAO_TAF_EXPEDICAO_CONTINUA
- UPDBATCH – Processamento Atualização em Lote
Além disso, você precisará realizar atualizações no TAF, seguindo os seguintes passos:
- Atualização de Autocontidas
- “Atualizações > Configs TAF > Wizard Config TAF” e seguindo os passos para a atualização.
Novos Motivos de Desligamento
Foi implementado ajustes para a inclusão de dois novos motivos de desligamento, conforme print abaixo:
Entretanto, apenas a atualização do Patch e do TAF não resolvem para fazer essa inclusão. Para isso, siga os seguintes passos:
- Atualizações -> Definições de Cálculos -> Manutenção de Tabelas
- Localize a tabela S056 – Motivos de Desligamento
- Outras Ações -> Alterar
- Outras Ações -> Atualizar tabela <F7>
Revisão de cadastros de verba
- Com relação a natureza e incidências do IR
- Relacionadas a Plano de Saúde e/ou Odontológico
- Desconto da parte do funcionário e coparticipação – Natureza 9219
- Relacionadas a Plano de Saúde e/ou Odontológico
-
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- Reembolso – Natureza 1405
- Parte da empresa – Natureza 9989
- Valor total (ID de Cálculo 1862 ao 1867) – Natureza 9911 e tipo do código 4 – Base (Desconto)
- As incidências de IR devem ser cadastradas conforme tabela 21 do layout do eSocial S-1.2
-
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- Relacionadas as Pensões
- Natureza 9213 incidência 51 a 54
- Relacionadas a Previdência Privada/Complementar
- Natureza e incidência conforme layout
Menor Aprendiz
Caso você trabalhe com menor aprendiz, precisará preencher algumas informações complementares.
O preenchimento dessas informações permanece o mesmo do eSocial S-1.1, porém, no leiaute S-1.2, você irá preenchê-los na tabela RU2 – Informações Complementares do Menor Aprendiz.
Conforme o print acima, a TOTVS disponibilizou um rdmake para realizar a migração dos dados da tabela SRA – Funcionários (utilizado no eSocial S-1.1) para a nova tabela RU2.
Visualização de Histórico de Dependentes
Essa funcionalidade não existia antes. Ela está disponibilizada no cadastro de Dependentes em ‘Outras ações’ -> Histórico e será alimentada durante os cálculos de Folha, Férias, 13º e Rescisão.
Quais são os parâmetros do eSocial S-1.2 no Protheus?
Apenas após realizar e verificar o funcionamento de todos os passos citados, você irá se atentar aos parâmetros da mudança de leiaute. Isso porque não é recomendado voltar ao leiaute S-1.1 após a alteração para S-1.2. Portanto, verifique todos os pré-requisitos.
Então, quais são os parâmetros?
- MV_TAFVLES = S_01_02_00
- MV_VLESOC = S_01_02_00
Como visualizar a mudança no TAF?
Após realizar a atualização e efetuar a mudança de parâmetros, como visualizar o eSocial S-1.2 no Protheus?
Para isso, siga o caminho:
- Atualizações-> Eventos eSocial -> Periódicos -> PGTO -> Rend Trab
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