EFD Reinf no Protheus, como funciona?

EFD Reinf no Protheus

EFD Reinf no Protheus, como funciona?

EFD Reinf no Protheus, como funciona?

Desde maio de 2018 um grupo de empresas inicio a obrigação da geração de uma nova obrigação o EFD Reinf. O primeiro grupo de empresas teve de desbravar a geração do EFD Reinf no Protheus . E outros grupos de empresas vão iniciar sua obrigação durante o ano de 2019. Com essa necessidade iminente e atendendo a pedidos recebidos por nossa redes sociais preparamos esse artigo e vídeo respondendo as seguintes perguntas:

  1. O que é o EFD Reinf?
  2. Pra quem é o EFD Reinf?
  3. Por que gerar o EFD Reinf?
  4. Quando estou obrigado a geração do EFD Reinf?
  5. Quais são os principais eventos do EFD Reinf e com que frequência devo informa-los?
  6. Empresa sem movimento, como fica EFD Reinf?
  7. O que precisa ser atualizado no Protheus?
  8. Demonstração do EFD Reinf no Protheus geração R-2010

Disponibilizamos todo material necessário pra te ajudar nessa missão EFD REINF no Prohteus.

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1. O que é o EFD Reinf?

Neste site SPED você vai encontrar as principais informações sobre EFD Reinf

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao eSocial.

2. Pra quem é o EFD Reinf?

  • Empresas sujeitas a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta;
  • Empresas obrigadas a Retenções de impostos como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, incidentes sobre os pagamentos diversos feitos a pessoas jurídicas;
  • Empresas que prestam ou contratam serviços realizados por cessão de mão de obra ou empreitada;
  • Produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
  • Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional valores para promover espetáculos desportivos;
  • Entidades promotoras de eventos envolvendo associação desportiva ligada a clubes de futebol profissionais.

3. Por que gerar o EFD Reinf?

  • A EFD-Reinf junto ao eSocial, após o início de sua obrigatoriedade, abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP, a DIRF e também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos de governo como a RAIS e o CAGED.

4. Quando estou obrigado a geração do EFD Reinf?

EFD Reinf no protheus Cronograma

EFD Reinf no protheus Cronograma

5. Quais são os principais eventos do EFD Reinf e com que frequência devo informa-los?

  • Eventos de Tabela:
    • R-1000 – Informações do Contribuinte
    • No início do período e sempre que houver alterações.
  • R-1070 -Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
    • Até o dia 15 do mês subsequente ou antes do envio de qualquer evento no qual o processo tenha sido informado.

 

  • Eventos Periódicos:
    • R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de Serviço
    • R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de Serviço
    • R-2030 – Recursos recebidos por Associação Desportiva
    • R-2040 – Recursos repassados para Associação Desportiva
    • R-2050 – Comercialização da produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
    • R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
    • R-2070 – Retenção na Fonte – IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP – Pagamentos Diversos – DIRF (evento está sendo revisto pela RFB, ainda sem prazo)
    • R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos
    • R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos
    • Até o dia 15 do mês seguinte, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, em caso de não haver expediente bancário.

 

  • Eventos Não Periódicos:
    • R-3010 – Receita de espetáculo desportivo
      • Até 2 dias úteis após a sua realização.
    • R-9000 – Exclusão de eventos
      • Sempre que houver exclusão que torne sem efeitos qualquer um dos eventos.

6. Empresa sem movimento, como fica EFD Reinf?

  • Backup Completo
  • Quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos;
  • Enviar 'R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos', com as informações de fechamento, declarando a não ocorrência de fatos geradores, na primeira competência do ano em que esta situação ocorrer;
  • Caso persista a situação repita o procedimento na competência de Janeiro de cada ano.

7. O que precisa ser atualizado no Protheus?

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  • Backup Completo em caso de dúvidas temos um artigo sobre o procedimento de Backup Protheus clique aqui
  • Atualização Protheus:
    • Pacote TAF_ESOCIAL_REINF
      • Patchs
      • Dicionário
      • Menu
      • Atualização de TSS
    • Pacote especifico do Layout 1.4
      • Patch
      • Dicionário
      • Schemas p/ TSS
  • Checklist Principais Cadastros pra geração do Evento R-2010

8. Demonstração do EFD Reinf no Protheus geração R-2010

  • Doc. de entrada
    • INSS
  • Extrator Fiscal
  • Processamento de Integração
  • Apuração
  • Transmissão
  • Monitoramento

Ainda não baixou o material pra te auxiliar na atualização do EFD Reinf no Protheus?  Disponibilizamos como de costume o material completo gratuitamente.

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Este é um documento vivo e está sempre em atualização. Se faltou algo, não deixe de comentar no final do artigo.