EFD Reinf no Protheus, como funciona?

EFD Reinf no Protheus

EFD Reinf no Protheus, como funciona?

EFD Reinf no Protheus, como funciona?

ATENÇÃO

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Desde maio de 2018 um grupo de empresas inicio a obrigação da geração de uma nova obrigação o EFD Reinf. O primeiro grupo de empresas teve de desbravar a geração do EFD Reinf no Protheus . E outros grupos de empresas vão iniciar sua obrigação durante o ano de 2019. Com essa necessidade iminente e atendendo a pedidos recebidos por nossa redes sociais preparamos esse artigo e vídeo respondendo as seguintes perguntas:

  1. O que é o EFD Reinf?
  2. Pra quem é o EFD Reinf?
  3. Por que gerar o EFD Reinf?
  4. Quando estou obrigado a geração do EFD Reinf?
  5. Quais são os principais eventos do EFD Reinf e com que frequência devo informa-los?
  6. Empresa sem movimento, como fica EFD Reinf?
  7. O que precisa ser atualizado no Protheus?
  8. Demonstração do EFD Reinf no Protheus geração R-2010

Disponibilizamos todo material necessário pra te ajudar nessa missão EFD REINF no Prohteus.

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1. O que é o EFD Reinf?

Neste site SPED você vai encontrar as principais informações sobre EFD Reinf

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao eSocial.

2. Pra quem é o EFD Reinf?

  • Empresas sujeitas a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta;
  • Empresas obrigadas a Retenções de impostos como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, incidentes sobre os pagamentos diversos feitos a pessoas jurídicas;
  • Empresas que prestam ou contratam serviços realizados por cessão de mão de obra ou empreitada;
  • Produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
  • Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional valores para promover espetáculos desportivos;
  • Entidades promotoras de eventos envolvendo associação desportiva ligada a clubes de futebol profissionais.

3. Por que gerar o EFD Reinf?

  • A EFD-Reinf junto ao eSocial, após o início de sua obrigatoriedade, abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP, a DIRF e também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos de governo como a RAIS e o CAGED.

4. Quando estou obrigado a geração do EFD Reinf?

EFD Reinf no protheus Cronograma

EFD Reinf no protheus Cronograma

5. Quais são os principais eventos do EFD Reinf e com que frequência devo informa-los?

  • Eventos de Tabela:
    • R-1000 – Informações do Contribuinte
    • No início do período e sempre que houver alterações.
  • R-1070 -Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
    • Até o dia 15 do mês subsequente ou antes do envio de qualquer evento no qual o processo tenha sido informado.

 

  • Eventos Periódicos:
    • R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de Serviço
    • R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de Serviço
    • R-2030 – Recursos recebidos por Associação Desportiva
    • R-2040 – Recursos repassados para Associação Desportiva
    • R-2050 – Comercialização da produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
    • R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
    • R-2070 – Retenção na Fonte – IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP – Pagamentos Diversos – DIRF (evento está sendo revisto pela RFB, ainda sem prazo)
    • R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos
    • R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos
    • Até o dia 15 do mês seguinte, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, em caso de não haver expediente bancário.

 

  • Eventos Não Periódicos:
    • R-3010 – Receita de espetáculo desportivo
      • Até 2 dias úteis após a sua realização.
    • R-9000 – Exclusão de eventos
      • Sempre que houver exclusão que torne sem efeitos qualquer um dos eventos.

6. Empresa sem movimento, como fica EFD Reinf?

  • Backup Completo
  • Quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos;
  • Enviar 'R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos', com as informações de fechamento, declarando a não ocorrência de fatos geradores, na primeira competência do ano em que esta situação ocorrer;
  • Caso persista a situação repita o procedimento na competência de Janeiro de cada ano.

7. O que precisa ser atualizado no Protheus?

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  • Backup Completo em caso de dúvidas temos um artigo sobre o procedimento de Backup Protheus clique aqui
  • Atualização Protheus:
    • Pacote TAF_ESOCIAL_REINF
      • Patchs
      • Dicionário
      • Menu
      • Atualização de TSS
    • Pacote especifico do Layout 1.4
      • Patch
      • Dicionário
      • Schemas p/ TSS
  • Checklist Principais Cadastros pra geração do Evento R-2010

8. Demonstração do EFD Reinf no Protheus geração R-2010

  • Doc. de entrada
    • INSS
  • Extrator Fiscal
  • Processamento de Integração
  • Apuração
  • Transmissão
  • Monitoramento

Ainda não baixou o material pra te auxiliar na atualização do EFD Reinf no Protheus?  Disponibilizamos como de costume o material completo gratuitamente.

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Este é um documento vivo e está sempre em atualização. Se faltou algo, não deixe de comentar no final do artigo.