EFD Contribuições 2022 no Protheus

EFD Contribuições 2022 no Protheus

EFD Contribuições 2022 no Protheus

A primeira entrega do EFD Contribuições 2022 relativa ao mês de janeiro de 2022, deverá ser enviada até o 10º dia útil do mês de março.

Será que houve mudança no leiaute do EFD Contribuições para o ano 2022, assim como tem mudado no SPED Fiscal anualmente?  Não o leiaute permanece o mesmo,  ele continua no layout 006 desde o ano de 2020, mas existem algumas mudanças merecem sua atenção.

 

O que mudou no EFD Contribuições 2022?

Em meados de setembro de 2021, foi oficializada pelo STF a decisão de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS para todas as empresas.

 

STF - Exclusão ICMS PIS/COFINS EFD Contribuições

Material de Apoio

Disponibilizamos todo o material necessário para que você possa realizar a atualização do EFD Contribuições.= Para download, informe seu e-mail abaixo.

 

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EFD Contribuições 2022 no Protheus (183 downloads)


     

    Abaixo, confira o passo a passo para realizar a atualização do EFD Contribuições 2022 no Protheus.

     

    Atualize o EFD Contribuições no Protheus

    Apesar de não ser obrigatório realizar a atualização do EFD Contribuições no Protheus, já que o layout continua o mesmo, recomendamos que você faça a atualização para usufruir de:

      • Melhorias de performance
      • Correção de bugs
        • DSERFIS1-27548 DT EFD Contribuições – Valor da Exclusão do ICMS Destacado da Base de Cálculo do PIS e COFINS nas Notas Fiscais, estão sendo informados nos campos 15 do Registro C100 e 08 do Registro C170A partir desta atualização, somente deve ser apresentado o valor de ICMS excluído no campo 15;
        • DSERFIS1-28665 DT Melhoria de performance na geração do arquivo da EFD Contribuições;
        • DSERFIS1-28597 DT EFD Contribuições – Performance na apuração e retirada de Débitos Técnicos rotina FISA008;
        • DSERFIS1-28243 DT Arquivo .TXT da EFD Contribuições com valores incorretos nos registros C181 e C185;
        • DSERFIS1-29084 DT Error log ao efetuar a geração do arquivo EFD Contribuições na Release 25 com SQLite.
        • Entre outras Issues.

    Diante dessas melhorias, avalie se é viável realizar a atualização do EFD Contribuições 2022 no seu Protheus para poder usufruir delas. Além disso, as atualizações da TOTVS evoluíram bastante e têm dado menos dor de cabeça para serem realizadas.

     

    O que atualizar?

    Para a atualização do EFD Contribuições 2022 no Protheus, você vai precisar atualizar o pacote de expedição contínua do Fiscal. A seguir, confira o passo a passo:

     

    1. Backup completo

    2. Aplicação do patch expedicao_continua_fis_tttp120.ptm

    3. Atualização de systemload

    4. Rodar UPDDISTR

     

    Ao finalizar a atualização com sucesso, será mostrada a seguinte tela:

     

    Atualização EFD Contribuições 2022 no Protheus finalizada

     

    Parametrização

    Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, há uma parametrização que precisa ser realizada, caso você ainda não tenha feito.

    Existem dois parâmetros que controlam isso:

        • MV_DEDBPIS= I
        • MV_DEDBCOF= I
          • O conteúdo = S é destinado para os casos em que é necessário deduzir tanto o IPI como o ICMS próprio.

    Confira no print abaixo como realizar o devido preenchimento do parâmetro:

     

    Parametrização EFD Contribuições 2022 no Protheus

     

    Cadastro de Fornecedores

    Alterado os parâmetros, você vai precisar verificar no Cadastro de Fornecedores o novo campo Ded.PIS/COF (A2_DEDBSPC), conforme prints abaixo:

    Campo Cadastro de Fornecedores

    NF - Cadastro de Fornecedores

    Conforme for calculada a base de pis e cofins de cada nota do fornecedor você vai preenchendo esse campo. Existem várias possibilidades de preenchimento pra esse campo, as opções são:
    1 – Legado: Deduz conforme parâmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF. Esta é a configuração padrão e não altera os tratamentos já existentes.
    2 – ICMS e IPI: Deduz ICMS e IPI.
    3 – ICMS: Deduz apenas o ICMS.
    4 – IPI: Deduz apenas o IPI.
    5 – Nenhum: Não deduz nem o ICMS e nem o IPI.
    6 – Soma IPI

    ALERTA!

    Esta configuração não altera lançamentos realizados antes da parametrização.

     

    Como recuperar créditos desde 2017?

    Já que o STF abriu precedentes para que essas retificações possam ser feitas desde 2017, muitas empresas que utilizam o Protheus se questionam se há no padrão do sistema um reprocessamento para isso.

    Infelizmente, não há.

    Você precisará ajustar no Protheus tanto a base quanto o valor novo do PIS e do COFINS e vai precisar realizar a retificação a cada mês.

    Como ajustar no Protheus?

    O ajuste no Protheus pode ser feito de duas formas:

      • Acertos Fiscais SFT/SF3
      • Ajuste Manual direto na Apuração, Registros M215/M615

    Baixe o nosso material de apoio para receber todos os materiais necessários para realizar toda essa atualização.

     

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