Como de costume, no início do ano ocorrem várias mudanças nos leiautes das obrigações, inclusive a do SPED Fiscal, que entrou no leiaute 017 a partir de 01/01/2023.
Assim, todas as prestações de contas já do mês de janeiro de 2023 relacionadas ao SPED Fiscal deverão ser realizadas utilizando o leiaute 017 do SPED Fiscal.
A TOTVS irá disponibilizar os pacotes a partir da release 12.1.33 em diante. Se você ainda não está nessa release, consulte a TOTVS para ser informado sobre sua situação.
Material de Apoio
Para te auxiliar na geração do SPED Fiscal 2023 leiaute 017, disponibilizei todo o material que você vai precisar para atualizar o Protheus. Abaixo, informe o seu e-mail para receber o material.
Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!
O que precisa atualizar no Protheus para o SPED Fiscal 2023 leiaute 017?
Será necessário a atualização de dois pacotes: um específico para alterar o leiaute do SPED Fiscal e outro para quem realiza a geração do Bloco K, sendo eles, respectivamente:
- PACOTE_DE_CORRECAO_000000_DSERFIS1-30317_12.1.33
- Expedição contínua – Estoque e Custos de Janeiro/2023
Para quem não faz a geração do Bloco K, o pacote de Expedição Contínua não é obrigatório.
Quais as principais mudanças?
As mudanças relacionadas ao SPED Fical 2023 leiaute 017 foram explicadas em várias versões do Guia Prático.
As principais alterações no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.0.9 são:
-
- Inclusão do registro K010
- Alteração nas regras de validação dos registros K235, K255, K292 e K302.
Já o Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.1.0 traz a seguinte alteração:
-
- Inclusão dos registros C855, C857, C895, C897
Se você for obrigado a enviar o Bloco K, verifique com o contador da sua empresa qual das opções mostradas na imagem abaixo você precisará informar.
Observe que o registro K010 modifica as perguntas de geração do SPED Fiscal, conforme mostrado nas imagens abaixo:
Qual o passo a passo de atualização para o SPED Fiscal 2023 leiaute 017?
Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!
- Backup completo
- Aplicação do patch DSERFIS1-30317
- Aplicação do patch do Pacote de Expedição Contínua Estoque e Custos para quem gera o Bloco K
- Atualização do Dicionário
- Compatibilizar UPDDISTR
Após realizar esses passos, sua base estará atualizada. Para conferir, você pode realizar alguns testes, como:
- Conferir se a data do fonte é igual ou superior a 14/12/2022;
- Lançar notas com data base 01/2023
- Gera SPED
- Observar informação do layout no arquivo
Podemos te apoiar!
Caso você tenha dificuldades com a atualização e geração do SPED Fiscal ou com qualquer envio de outras obrigações, você pode contar com a nossa equipe através de uma consultoria. CLIQUE AQUI e entre em contato! Será um prazer te ajudar em mais um desafio!
