Atualize o Protheus para o SPED Fiscal leiaute 013!

SPED Fiscal 3.01 leiaute 013

Atualize o Protheus para o SPED Fiscal leiaute 013!

Atualize o Protheus para o SPED Fiscal leiaute 013!

Como havia prometido assim que as atualizações fossem liberadas eu voltaria aqui pra passar pra vocês tudo que precisa ser atualizado no Protheus pra atender o SPED Fiscal leiaute 013. Não fique de fora e atualize a sua base pra evitar problemas com a validação do SPED Fiscal  em 2019.

Pacotes para atualização SPED Fiscal leiaute 013

Foram disponibilizados dois pacotes pra atualização do Protheus em 06/12/2018

06/12/18 Pacote_de_Correcao_3599071_DSERFIS1-8229

  • Patch
  • Arquivo de configuração P9autotext.pe

06/12/18 Dicionário de dados diferencial Manutenção Pontual Fiscal

  • Dicionário Diferencial
  • Help de Campo
  • Menu

Disponibilizei um material que você vai precisar na atualização do Protheus  SPED Fiscal leiaute 013 .

 

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Como atualizar minha base?

Backup Completo em caso de dúvidas temos um artigo sobre o procedimento de Backup Protheus clique aqui

06/12/18 Pacote_de_Correcao_3599071_DSERFIS1-8229

Aplicação do Patch
P9autotext.pe colocar na system (afeta UF PE)

06/12/18 Dicionário de dados diferencial Manutenção Pontual Fiscal

Atualiza Dicionário Diferencial na systemload
Rodar compatibilizador UPDDISTR
Atualiza Help de Campo
Atualiza Menu na pasta System

O que preciso parametrizar no Protheus para SPED Fiscal leiaute 013?

Foi criado um parâmetro especifico MV_SPDPROD que deve ser preenchido apenas para geração dos Registros 1960, 1970, 1975 e 1980.

Consultando o Guia prático EFD ICMS/IPI na página 14 os “registros  1960, 1970, 1975 e 1980 são exclusivos para contribuintes domiciliados em Pernambuco, conforme legislação estadual.” Conforme print abaixo.

SPED Fiscal leiaute 013

Guia Prático EFD ICMS/IPI – SPED Fiscal leiaute 013

Se você for contribuindo domiciliado em Pernambuco precisará preencher o parâmetro criado MV_SPDPROD com as informações necessárias seguindo o modelo esperado conforme orientações do TDN clique aqui esses registros são usados pra geração do GIAF (Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros)

Um exemplo desse parâmetro preenchido está na imagem a baixo.

Parametro mv_spdpro SPED Fiscal leiaute 013

Parâmetro mv_spdpro SPED Fiscal leiaute 013

Para mais detalhes sobre o preenchimento desse parâmetro  clique aqui TDN

Quais são os Cadastros Iniciais no Protheus para SPED Fiscal leiaute 013?

Cadastro de informações Adicionais dos itens do documento fiscal.

(FIS0100 Cadastro de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal)

Essas informações são importantes pra geração do registro C177 – Complemento de Item – Outras informações (Cód. 01, 55). Esse registro é novo iniciará a ser utilizado nesse novo leiaute 013 a partir de 2019. Sendo que esse registro não é exigido pra todos os estados avalie a situação do seu estado. O estado que obrigar utilização desse registro vai disponibilizar tabela 5.6 pra importação,  atualmente dezembro/2018 apenas o Estado de Pernambuco disponibilizou.

 

tabela sped 56 SPED Fiscal 3.01 leiaute 013

tabela sped 56 SPED Fiscal leiaute 013

Para mais informações sobre o cadastro de informações adicionais do itens da nota fiscal boletim técnico TDN

A partir de quando entra em vigor SPED Fiscal leiaute 013?

A parti de janeiro/2019 o SPED Fiscal leiaute 013 entrará em vigor. Atentar à forma de preenchimento em algumas situações e novos campos.

Se não atentarmos e não atualizarmos o Protheus pra geração no SPED Fiscal 3.01 corremos os risco de ser pegos de surpresa e não conseguir validar no PVA.

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Este é um documento vivo e está sempre em atualização. Se faltou algo, não deixe de comentar no final do artigo.