Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!
Como de costume, no início do ano ocorrem várias mudanças nos leiautes das obrigações, inclusive a do SPED Fiscal, que entrou no leiaute 018 a partir de 01/01/2024.
Assim, todas as prestações de contas já do mês de janeiro de 2024 relacionadas ao SPED Fiscal deverão ser realizadas utilizando o leiaute 018 do SPED Fiscal.
Registro 0221
Um ponto de atenção para esta atualização é que o registro 0221 tornou-se obrigatório em alguns estados:
- Alagoas
- Amazonas
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Paraíba
Portanto, fique atento se o estado do cliente ou do seu estado terá essa obrigatoriedade.
O que precisa atualizar no Protheus para o SPED Fiscal 2024 leiaute 018?
A TOTVS liberou os pacotes de atualização no dia 30/01/2024 para as releases:
- 12.1.2310
- 12.1.2210
- 12.1.33 (garantia estendida)
Lembrando que a entrega do SPED Fiscal ocorre entre os dias 15 e 20 de fevereiro, referente aos dados de janeiro. Confirme com seu contador com o prazo limite do seu estado para realizar esta entrega.
Para atualizar o Protheus, você precisará aplicar os pacotes:
- Expedição contínua – Estoque e Custos de Janeiro/2024
- Expedição contínua – Fiscal de Janeiro/2024
Ambos os pacotes devem estar com data igual ou superior a 29/01/2024, e os dois têm compatibilizador. Portanto, será necessária a atualização de dicionário.
Após a aplicação dos pacotes, será necessário aplicar o seguinte pacote de correção:
- PACOTE_DE_CORRECAO_000000_DSERFIS1-34576
Qual o passo a passo de atualização para o SPED Fiscal 2024 leiaute 018?
Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!
- Backup completo
- Aplicação do patch:
- Expedição Continua Estoque e Custos
- Expedição Contínua Fiscal
- Pacote de correção DSERFIS1-34576
3. UPDBATCH – Processamento Atualização em Lote
Faça o teste
Após realizar os passos do tópico anterior, é importante realizar um teste para ter certeza que a atualização foi bem sucedida. Para isso:
- Tenha notas lançadas no período de janeiro de 2024;
- Gere o SPED
- Observe a informação do layout no arquivo:
Quais as principais mudanças?
- Mudanças no registros: 1400, C700, D700, D730, D750, D760, E110, E113, E210, E240
- Informações do Bloco K – Controle da produção e do estoque
- Informações do registro 0221 – Correlação entre códigos de itens comercializados
- Produtos para revenda, exemplo:
- 010 Cesta básica quantidade 1
- 011 Arroz quantidade 1kg
- 012 Feijão quantidade 2kg
- 010 Cesta básica quantidade 1
- Produtos para revenda, exemplo:
Como fazer a correlação de produtos no Protheus?
Para quem tiver essa obrigatoriedade, siga os passos:
- Incluir rotina no menu
- Módulo SIGAEST
- Atualizações → Cadastros → Produto → Correlação de Produtos
Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!
Podemos te apoiar!
Caso você tenha dificuldades com a atualização e geração do SPED Fiscal ou com qualquer envio de outras obrigações, você pode contar com a nossa equipe através de uma consultoria. CLIQUE AQUI e entre em contato! Será um prazer te ajudar em mais um desafio!
