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ATENÇÃO! PRAZO PRORROGADO (Atualização em 01/03/2023)
No dia 01/03/2023 foi publicada no Diário Oficial a Instrução Normativa de Nº 2.133, que prorroga tanto a dispensa da DIRF quanto a entrada em produção da versão 2.1.1 da EFD-Reinf.
O prazo foi modificado para o dia 21/09/2023, com os dados referentes a 01/09/2023, conforme print abaixo:
EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus
A versão 2.1.1 da EFD-Reinf foi instituída pelo Ato Declaratório Executivo Nº 60, de 06 de julho de 2022.
Os primeiros dados a serem enviados através da nova versão são os dados relativos à competência de março de 2023 e o primeiro envio para a Receita Federal do Brasil será em abril de 2023.
Essa nova versão da EFD-Reinf terá um grande impacto para quem usa o Protheus, pois institui um bloco de dados novos, antes enviados pela DIRF.
Então, além da entrega dos eventos já em vigência na EFD-Reinf, terá o acréscimo dos eventos abaixo:
- R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
- R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
- R-4040 – Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4080 – Retenção no Recebimento
- R-4098 – Reabertura dos eventos periódicos série R-4000
- R-4099 – Fechamento dos eventos periódicos da série R-4000
- R-9005 – Bases e tributos – retenções na fonte
- R-9015 – Consolidação das retenções na fonte
Como ficaram as atualizações da EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus?
As atualizações da EFD-Reinf 2.1.1 para o Protheus foram liberadas em 17/02/2023 para as releases 12.1.33 e 12.1.2210. Caso você esteja na release 12.1.27, só receberá o pacote de atualizações se possuir a garantia estendida do produto.
O que atualizar no Protheus?
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- Pacote de Expedição Contínua do BackOffice atualizado com data igual ou superior a 15/02/2023;
- Pacote TAF com data igual ou superior a 25/01/2023;
- Pacote TSS com data igual ou superior a 08/02/2023.
Para essa atualização, é imprescindível a aplicação dos 2 dicionários de dados (SDFBRA) para utilização das novas funcionalidades criadas para a EFD-Reinf 2.1.1. Então, fica aqui o alerta que não se trata de uma atualização simples. Tenha cautela no processo.
Além disso, para essa atualização será criado um cadastro novo chamado de Naturezas de Rendimento. A TOTVS disponibilizou um facilitador para esse cadastro, conforme print abaixo:
Parametrizações
Após atualizar os pacotes acima citados, será preciso criar algumas parametrizações:
- Criar consulta padrão manualmente – NATREN
- Ou utilizar consulta FKX criada automaticamente
Para criar consulta NATREN, acesse o Módulo Configurador > Dicionário de Dados > Incluir Nova Consulta. Siga os passos abaixo:
Existe um outro ponto importante relacionado a parametrizações.
A orientação da TOTVS é que, quando você for utilizar o Faturamento, você precisará seguir alguns passos:
- Associar a Consulta Padrão NATREN no campo Nat. Rend. (C6_NATREN) da rotina Pedidos de Venda (MATA410)
- Com acesso ao módulo Configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados > Dicionário > Base de Dados e siga os passos abaixo:
- Incluir consulta padrão manualmente
- Campo: DHR_NATREN
O que mudou no Protheus?
A grande preocupação que envolve a nova versão da EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus é o que mudou e o que é preciso se atentar para evitar retrabalhos.
- Tabelas Novas
2. Cadastro do Fornecedor. Nele, você terá acesso às tabelas:
- Complemento de Fornecedor (DKE)
- Processos Referenciados (DHS)
- Dependentes (DHT)
3. Documentação de Entrada
- Suspensão Judicial
- Informe no documento de entrada um Fornecedor (com processos vinculados)
- Posicione no item em que haverá suspensão judicial, clique em Outras Ações, selecione a opção “Nat. Rendimento”
Caso você deseje aplicar alguma suspensão de tributos no documento, surgirá uma nova tela:
4. Pedido de Vendas
Para atender o evento R-4080 da EFD-Reinf 2.1.1, é necessário identificar as movimentações de recebimentos com suas respectivas naturezas de rendimento.
5. Financeiro
Para que os dados dos tributos sejam enviados ao TAF, é pré-condição que seja feito o vínculo da Natureza de Rendimento ao título.
Para isso, em contas a pagar, clique em: “Outras Ações > Complemento do Título”
Caso o título tenha questões jurídicas envolvidas, vá na aba Complemento do Imposto x Títulos e informe o processo judicial.
Esses exemplos estão relacionados a Contas a Pagar, mas o Contas a Receber usa as mesmas informações.
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Outras dúvidas sobre a EFD-Reinf 2.1.1 no Protheus
- E se eu não conseguir atualizar antes dos lançamentos? Como enviar dados no R-4000?
A TOTVS preparou um Plano B para essa possibilidade. Veja abaixo:
Podemos te apoiar!
Caso você tenha dificuldades com a atualização e geração da EFD-Reinf ou com qualquer envio de outras obrigações, você pode contar com a nossa equipe através de uma consultoria. CLIQUE AQUI e entre em contato! Será um prazer te ajudar em mais um desafio!
