EFD Reinf no Protheus, como funciona?

EFD Reinf no Protheus, como funciona?

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Desde maio de 2018 um grupo de empresas inicio a obrigação da geração de uma nova obrigação o EFD Reinf. O primeiro grupo de empresas teve de desbravar a geração do EFD Reinf no Protheus . E outros grupos de empresas vão iniciar sua obrigação durante o ano de 2019. Com essa necessidade iminente e atendendo a pedidos recebidos por nossa redes sociais preparamos esse artigo e vídeo respondendo as seguintes perguntas:

1. O que é o EFD Reinf?
2. Pra quem é o EFD Reinf?
3. Por que gerar o EFD Reinf?
4. Quando estou obrigado a geração do EFD Reinf?
5. Quais são os principais eventos do EFD Reinf e com que frequência devo informa-los?
6. Empresa sem movimento, como fica EFD Reinf?
7. O que precisa ser atualizado no Protheus?
8. Demonstração do EFD Reinf no Protheus geração R-2010

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1. O que é o EFD Reinf?

Neste site SPED você vai encontrar as principais informações sobre EFD Reinf

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao eSocial.

2. Pra quem é o EFD Reinf?

• Empresas sujeitas a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta;
• Empresas obrigadas a Retenções de impostos como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, incidentes sobre os pagamentos diversos feitos a pessoas jurídicas;
• Empresas que prestam ou contratam serviços realizados por cessão de mão de obra ou empreitada;
• Produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
• Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional valores para promover espetáculos desportivos;
• Entidades promotoras de eventos envolvendo associação desportiva ligada a clubes de futebol profissionais.

3. Por que gerar o EFD Reinf?

• A EFD-Reinf junto ao eSocial, após o início de sua obrigatoriedade, abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP, a DIRF e também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos de governo como a RAIS e o CAGED.

4. Quando estou obrigado a geração do EFD Reinf?

EFD Reinf no protheus Cronograma

5. Quais são os principais eventos do EFD Reinf e com que frequência devo informa-los?

• Eventos de Tabela:
  • R-1000 – Informações do Contribuinte
  • No início do período e sempre que houver alterações.
• R-1070 -Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
  • Até o dia 15 do mês subsequente ou antes do envio de qualquer evento no qual o processo tenha sido informado.

• Eventos Periódicos:
  • R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de Serviço
  • R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de Serviço
  • R-2030 – Recursos recebidos por Associação Desportiva
  • R-2040 – Recursos repassados para Associação Desportiva
  • R-2050 – Comercialização da produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
  • R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
  • R-2070 – Retenção na Fonte – IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP – Pagamentos Diversos – DIRF (evento está sendo revisto pela RFB, ainda sem prazo)
  • R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos
  • R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos
  • Até o dia 15 do mês seguinte, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, em caso de não haver expediente bancário.

• Eventos Não Periódicos:
  • R-3010 – Receita de espetáculo desportivo
    • Até 2 dias úteis após a sua realização.
  • R-9000 – Exclusão de eventos
    • Sempre que houver exclusão que torne sem efeitos qualquer um dos eventos.

6. Empresa sem movimento, como fica EFD Reinf?

• Backup Completo
• Quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos;
• Enviar 'R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos', com as informações de fechamento, declarando a não ocorrência de fatos geradores, na primeira competência do ano em que esta situação ocorrer;
• Caso persista a situação repita o procedimento na competência de Janeiro de cada ano.

7. O que precisa ser atualizado no Protheus?

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• Backup Completo em caso de dúvidas temos um artigo sobre o procedimento de Backup Protheus clique aqui
• Atualização Protheus:
  • Pacote TAF_ESOCIAL_REINF
    • Patchs
    • Dicionário
    • Menu
    • Atualização de TSS
  • Pacote especifico do Layout 1.4
    • Patch
    • Dicionário
    • Schemas p/ TSS
• Checklist Principais Cadastros pra geração do Evento R-2010

8. Demonstração do EFD Reinf no Protheus geração R-2010

• Doc. de entrada
  • INSS
• Extrator Fiscal
• Processamento de Integração
• Apuração
• Transmissão
• Monitoramento

Ainda não baixou o material pra te auxiliar na atualização do EFD Reinf no Protheus?  Disponibilizamos como de costume o material completo gratuitamente.

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